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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1. 本公司以顾客为关注焦点,识别和确定质量管理体系各过程,确定了:4个顾客导向过程(COP),4个管理过程(MP)和7个支持过程(SP)。
2. COP,SP和MP的定义:
COP:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程.
SP:是为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程.
MP:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
生产领料
1 PMC需在产品投产**个工作日将《生产投料单》打出来经物控审核后发给资材和生产单位。(生产投料单需按库别分别打印)
2资材各库区将根据《生产投料(领料申请)单》进行备料,备料以PMC计划邮件通知为准;备料工作按《生产投料单》计划发料时间前完成;备料完成后通知生产领料,发料完成发料人在投料单上领料申请数量,并由生产领料员与仓管确认实际领取数量,无误后在投料单上签名,后交录入员进行单据制作。
3资材录入员依《生产投料单》上申请的数量制相应的《生产领料单》并审核。《生产领料单》制作时必须选择正确的领料类型(一般领料、不良退料、良品退料、不良补料、**领、其它领料).
4生产退料、补料及**领料,录入员需将单据打印出来,生产领料员与仓管确认无误后在《生产领料单》上签名,后交录入员进行单据与系统的审核;联录入员暂存(信息课将收取),*二联仓管存,*三联生产领料存。
5仓管员在发料时要遵循先出的原则进行发料。
6各部门退补料、借料必须有PMC相关物控签字仓管员才可发料。
7生产不良退料及报废**领:
7.1生产打印《生产退料单》,由品管部确认是来料不良或作业不良。
7.2品管判定来料不良时,以不良退料退到仓库,再由仓库退回供应商。
7.3品管判定作业不良时,制作《仓库物料报废单》对物料进行报废和**领。对于本部门可以再维修利用的,本部门**领维修用料后自行修理再检验(不用再打该物料报废单,而打《生产**领单》注修理材料用);如须供应商维修后可以按原料号使用的,《仓库物料报废单》采购确认后,按原任务单退到维修品仓库,再由PMC课下达返修任务单进行返修处理。如该物料经维修只能用于其它物料代号的,仍须打《仓库物料报废单》,再以其它入库入其它料号,此《仓库物料报废单》须备注,财务抵扣时减少相应金额。
公司资料库由资料员专人管理,负责资料收集,目录编制,资料建档、归档、查阅、借阅。
一.资料收集:来源包括公司收、发文,公司业务研究资料,及其他途径获得的资料。
二.目录编制:根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。
三.资料建档、归档:根据资料目录做好相应的建档、归档工作,保证公司资料库齐全完整,密级资料必须保证安全。
四.资料查阅、借阅:凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料,须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》,办理借还手续。
借、查阅资料应妥善保管、保持整洁,按期归还,如有遗失毁损应立即报告行政部并及时追查处理。
借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损,资料出借和归还,由资料员负责检查资料的完好破损情况。
查阅机要资料须经行政部审批,同意后方可查阅。机要资料不得复印,不得外借。
销售出货
出货**个工作日,业务在系统制定《发货通知单》,邮件通知PMC计划, CC计划组长,PMC课长做好相关出货准备工作, (防止因人员请假造成遗漏)**过下班时间一定要电话确认邮件收取情况。PMC对《发货通知单》内容进行确认,并通知生产与资材.
生产车间依《发货通知单》安排产成品入库及配件的包装,如配件与成品同时出货,则生产还须填写《配件清单》配件所在成品箱的序列号及配件明细,经主管审核后一联给PMC一联给资材.成品入库时生产还要附件成品序列号明细.
资材录入员依《发货通知单》制《销售出库单》,经PMC确认后资材组织装柜,,具体调柜由仓库接到发货通知后电话联系调柜时间,装柜时,装柜人员必须手持《发货通知单》(紧急情况凭邮件书面),核对提单号,柜型后再装。并在装完后在《发货通知单》上装柜具体完成时间,人员等信息存档以备查。有关颜色无法确认的,由PMC计划与业务确认后,书面通知车间及仓库,并且要求业务及时修订《发货通知单》。
情况:如业务确实很急,无法及时做出《发货通知单》,必须邮件通知PMC计划,CC业务经理及PMC课长等相关人员,邮件内容必须包括装柜内容,提单号,柜型,及其它注意事项。
计划收到邮件后判定内容是否完整,确认OK后紧急转仓库处理装柜。
除此以外的特别情况必须由业务经理亲自通知,并将提单号等信息短信传相关人员,并于次日补单。
带配件的成品箱要与其它成品分开存放,并先装柜.装柜时资材仓库管理员要核对序列号是否正确.并在装柜完成时形成《装柜登记明细表》经资材课长确认后扫描一份给PMC.
如果配件单出货,则生产车间负责包装配件的人员,要在包装完成后及时至资材办理配件出入库手续,经PMC确认后,办理出货相关事宜.
如由业务员至工厂直接提供的,要由业务员或经办人直接在《销售出货单》上签名确认,并填写《物品放行单》附上《销售出货单》至保安处办理放行手续.
资材课没有单据的可拒装柜,因此造成的损失不由工厂承担。
设备购置
使用部门或公司根据公司生产经营规模扩大和生产技术的发展及确保产品质量的需要,需增添新设备时,应进行市场调查,全面了解,全盘考虑,即对生产效率与产品质量、现在生产所需与今后发展、技术与经济效益等综合考虑择优选购。经公司主管审定报副副总经理批准后,进行采购,并做好安装调试、检查验收,确保设备适用并保存有关记录。
设备的验收
设备采购部门根据采购设备的要求与采购合同或采购单规定,对进厂的设备配合设备供方进行调试,试机运行,验收合格后方可予以签字。
设备验收合格后,其相应的资料(设备合格证、装箱单、安装调试验收单,技术说明书,电器件线路图、备件清单、机动系统的原始记录及设备的大、中修理、三保验收单等)。由验收部门负责整理备案并归档保存。
生产设备的日常管理
生产部负责对所有生产设备进行统一编号、建立“生产设备一览表”。对新购进的设备经调试验收合格后登记入“生产设备一览表”和“设备履历卡”进行统一管理。
设备的日常运行、保养和定期保养
A、设备的使用者,必须经过所用设备的结构性能、维护、安全知识和操作规程培训教育,经考核(或考试)合格,方可立操作。关键设备应经过培训,考试合格颁发证书,持证上岗。
B、设备使用者,应依照设备操作培训的要求或相应的《设备安全操作与保养规程》使用设备,并每天负责日常保养工作,并将保养结果记录填入“设备日常点检保养表”。
C、使用者严格按照《设备安全操作与保养规程》进行操作,确保正常使用。.
D、设备的使用者要经常观察检查设备运行情况,发现设备运行有异常现象,要立即查明原因,及时排除,或报告主管组织维修。必要时停止使用,不得带故障运行。
E、在上下班时设备的使用者一定将设备的运行状况交接清楚,并做好记录。
F、设备的定期保养,有条件与能力按设备《使用说明书》或《保养手册》等原始资料规定执行的,参照其规定执行。如果没有能力执行的根据公司编制的《设备操作与保养规范》执行或委托外部进行定期保养,保养都要求保留保养记录。
设备异常的处理及维修
A、设备在使用时出现故障,使用者应及时通知厂长进行解决,如果主管或公司内部技术人员有能力维修的,由公司内部维修。维修后的设备使用者应对设备进行验收并将维修内容填在“设备保养记录表备注栏”。
B、设备出现故障后,公司内无法修复时,填写“设备故障维修申请单”,经副副总经理批准后,采取外送修理或请人员修复、或采取其它处置方式,修复后应由使用部门给予验收并将验收结果记录于“设备故障维修申请单”上。
C、设备故障较长时间不使用时,应挂“暂停使用”或存放于的区域,防止误用。
设备报废
若设备故障无法修复时,则由使用部门填写“设备报废申请单”报副副总经理批准后进行报废处理。
应将经过批准己可报废未及时处理的设备挂上“报废待处理”的标识,以免误用。
a、 贯彻执行公司的有关决定和决议,执行总经理的指示,主持综合部的全面工作,向总经理负责。
b、 负责制定公司的各项规章制度,并公司落实。
c、 负责撰写、审核各类应用文稿,负责接待、联络工作。
d、 负责安排各种会务及做好记录,编写会议纪要和决议。
e、 协助总经理、经理的日常事务,上传下达,协调部门工作。
f、 负责管理好公司公章、介绍信的使用和审核盖章。
g、 公文、资料的收发登记及分类、整理保管工作。
h、 编制年度员工培训计划,并公司员工培训的实施。
i、 参加管理评审,提供分管范围内的评审资料。
j.负责制订采购计划,并督导具体的采购作业。