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1、件检验是否执行了?
2、制程检查项目有没有书面确定?
3、是否有效的展开每日的检查?(主要是指巡检、全检点、关键工序\工艺检查…检查记录)
4、是否有日检验报告(包括不合格项目/数量,不合格品分析等)
5、是否有返工/返修记录
6、生产设备是否符合生产的需求,是否维护/点检?
7、生产设备点检维护是否有相关的记录?
8、是否有作业书或工艺执行标准?
9、若有,是否按标准执行?
10、是否实施5S管理?
11、是否对原材料、制程及成品检验所发现零星/批量不合格建立了控制程序?(包括返修方法与处理)
12、是否按规定对不合格品进行标识、隔离并及时处理?
13、对不合格品如何采取预防、纠正措施的?
1.目的
对生产过程中影响产品质量、交期的各种因素加以控制,确保产品满足顾客、相关方和法律法规的要求,确保品质,保证交期。
2.范围
适用于本公司生产部各生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和加工测试方法等进行有效控制。
3.定义
3.1过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
3.2过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,如注塑、吹塑、焊接、热处理、电镀、油漆、炼钢、铸造等。
3.3产品:过程的结果。
3.4特性:可区分的特征。
3.5确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.6验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
3.7工作环境:工作时所处的一组条件,条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素(如温度、承认方式、人体工效和大气成分)。
4.职责
4.1业务部:
4.1.1负责下正式生产通知;
4.1.2负责把客户所需产品的型号\数量\交期表述清楚;
4.1.3负责说明重点品质要求;
4.1.4负责说明包装要求;
4.1.5负责说明搬运\交付要求;
4.1.6负责订单异常的协调。
4.2生产部:
4.2.1负责评估生产产能(交期\人员\机台设备)并与业务确认;
4.2.2负责生产现场的人、机、料、方法、环境、安全管理;
4.2.3负责现场工人的培训教育工作;
4.2.4负责按定单要求进行生产作业及生产进度控制;
4.2.5负责生产统计;
4.2.6负责产品送检及自检;
4.2.7负责生产异常处理。
4.3采购:
4.3.1负责下达采购物料单(包括品质\数量\交期).
4.3.2负责物料追踪.
4.3.3负责物料应急处理、采购物料不良处理。
4.4仓库:
4.4.1负责物料进仓
4.4.2负责仓库物料清单的整理\汇总\提报.
4.4.3负责成品入库
4.4.4负责索要成品检验合格单
4.4.5负责按出货要求进行成品出仓
4.4.6负责出货产品的搬运\装卸
企业行政管理体系的任务
企业内部的各种事务是由多种要素构成的,人、财、物、信息、制度方法等等都要参与其中,共同发挥作用,这就需要保持构成要素的齐全、有效,使要素之间有佳的配合关系。
企业行政管理的任务就是通过对事务活动的构成要素及其流通过程实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调,为企业职能活动的开展创造条件、奠定基础、提供**。要使企业做到,
人尽其才,即为事务活动的有效运行提供人力资源保证,要通过科学分工、优化组合、完善行为规范、教育培训与激励、合理配置各类从事事务处理工作的人员,明确其职位,提高其素质,充分调动他们的积性,充分发挥他们的作用。
物尽其才,即为企业职能活动提供必需的物质条件,要合理分配,正确使用各种设备、工具、材料和能源,充分发挥其作用,厉行节约,努力降低消耗,力争供求平衡。
财尽其用,即为企业职能活动提供基本的财力保证,要量入为出,量力而行,讲究成本效益,讲究核算,使有限的资金得到合理利用。 时尽其能,即为企业职能活动的有效性提供必要的时间资源,要维护事务的时效,以有力措施充分发掘时间的利用价值,合理配置时间,充分利用时间。& p!
文畅其流,即为企业职能活动提供包括文件在内的各种信息资源,要创造、充分利用、有效维护信息资源,使信息流通过程有序、顺畅、有效。
供应商监督评价
采购和生产部持续对供应商进行监督,以确保供货质量,若有异常时,填写“质量异常反馈单”传送于供应商并提出纠正改善要求。
生产材料的供应商,每季由IQC对供应商进货质量进行考核,由仓管员对供应商的供货及时性进行考核。一个季度内送货不准时、不合格**过3次,则由提报副总经理将该合格供方降为不合格供方。对于产品质量、交期、问题处理及对策改善不彻底连续三个月均要求改善者,则由采购报副总经理,建议取消合格供方。
供方考核结果应成为决定向供方增减采购量、采购频率、是否作为长期合作伙伴建设的依据:
A、考核合格并者,增加采购、且有成本优势,则培养长期合作。
B、考核合格成绩一般者,保持订购量。
C、考核不合格者,减少采购量或限期限制采购,限期要求整改,整改无效者,取消供货。
服务的供应商则根据其服务的质量和服务提供的及时性对其进行监督。
包装设计资料的制作及设计评审
设计人员根据客户确认的手工制作样,进行产品包装资料的设计,如产品图绘制、模具图(要用模具时)、每个零件图,样品承认书(客户有要求时)、产品组装图等。设计资料输出后经过设计主管的审核,必要时呈副总批准或客户确认。
模具图确认通过后,设计部复印好,加盖“受控文件”标识后,分发给外协厂进行模具制作;产品零件图、组装图、加工工艺要求等设计资料,加盖“受控文件”标识后,分发生产部、品管部、采购等相关部门使用,并保留文件的分发记录。
模具回厂经过品管或设计检验合格后,进行产品试制与组装,品管员或设计员填写“模具验收记录”和“样品检验记录”。如果有问题进行修改,直至合格为止,模具方可投入批量生产。
经过设计部主管或客户确认合格的样品,品管按公司《样品管理规定》保留相应的套数,并对样品进行封样,保存在样品室/柜中,标识确认记录,登入标准样品清单。
是否为项目编制了一份质量管理计划表,该计划表是否得到落实,落实情况是否被告定期? 在项目计划表中必须包含有一份质量管理计划表,该表将涉及所有与质量管理规划有关的事项。应根据客户要求/合同编制质量管理计划表,其中既要包含内部、同时也包含外部产品质量**规范。针对质量管理计划表的编制和管理,定义并任命了相关负责的人员。质量管理计划表考虑到了总体项目的时间安排,包含有关键的供应商群体。针对验证和确认考虑到了所有相关的产品和过程的技术规范。针对质量管理计划表的落实情况,定期对目标的遵守以及落实开展。
- 项目计划表
- 客户的里程碑
- 设计质量管理规划的客户要求
- 客户技术规范
- 在质量管理计划表中考虑到了关键的零部件部分
- 根据具体的工艺技术/产品组,共同落实了计划的复查(状态) 制定QD8.1.1《项目管理及APQP控制规范》,
建立QR8.3-01《设计开发策划-进度表APQP》,及时检查落实项目的进展情况。