HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证
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1. 目的
审核验证食品安全管理体系和HACCP体系是否符合策划的结果,确定食品安全管理体系和HACCP体系是否得到有效实施和保持,及对食品安全管理体系和HACCP体系的持续改进。
2. 适用范围
适用于公司食品安全管理体系和HACCP体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。
3. 职责
3.1 食安小组长
a) 确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。
b) 评审审核结果,并向总经理汇报审查中发现的主要问题,包括任何改进的机会及变更的需要。
c) 审批纠正措施产品,监督各部门实行纠正措施。
3.2 办公室:组织开展内审工作,整理、保存内审记录。
3.3 各部门:配合内审工作的实施,纠正内审发现的不合格。
3.4 审核组长
a) 负责审核各阶段的工作。
b) 制定审核计划及检查表,明确内审员分工。
c) 编写审核报告。
4. 定义
5. 工作流程
5.1 内审策划:
根据公司实际情况,每年进行不少于一次的内部审核,且二次内部审核时间间隔应在十二个月内,并配合第三方审核的时间安排,在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。
当出现下列情况时,可以考虑追加临时内审:
a 公司组织架构发生重大变化
b 相关的法律、法规要求发生变化时
c 公司食品安全管理体系和HACCP体系范围变更包括覆盖的要素和产品时
d 进行第二方、第三方审核前
e 市场需求发生变化
f 客户严重投诉时
5.2内审准备
5.2.1每次内审前,由食安小组长负责任命审核组长,组建审核组。
5.2.3 审核组长负责根据内审计划安排以下内容, 对审核组成员进行分工,编制《内审实施计划》:
a) 审核目的、性质、范围和依据;
b) 内部审核的工作安排;
c) 审核组人员名单;
d) 审核时间、地点;
e) 受审核部门及审核要点;
f) 预定时间,持续时间,会议时间;
g) 审核报告分发范围及日期;
5.2.4审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。
5.2.5 《内审实施计划》经食安小组长批准后提前5—10天发放给受审区域,受审区域若对计划有异议,于内审**天反馈给审核组长以便及时调整。
5.2.6内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许审核自己的工作,以确保审核过程的客观性和性、立性。
5.2.7 审核组长在审核3天前,与受审部门负责人接触,约定审核时间、陪同人员等问题。
企业是否建立并实施对HACCP计划的确认和验证程序,以证实HACCP计划的完整性、适宜性、有效性?
确认程序是否包括对HACCP计划所有要素有效性的证实,确认是否在HACCP计划实施前或变更后?
验证程序是否包括:验证的依据和方法、验证的频次、验证的人员、验证的内容、验证结果及采取的措施、验证记录等?
设备是否按照标准校准验证?
必要时,是否通过有的检验机构,对所需的控制设备和方法进行技术验证,并提供形成文件的技术验证报告。
验证结果是否需要输入到管理评审中,以确保这些重要能被适当的考虑被对整个HACCP体系持续起到作用?
验证不符合时是否采取纠正措施并进行再次验证?
1. 目的:了解企业的生产规模、资质、工艺流程、生产布局、
了解企业的食品安全管理体系实施情况和企业的组织结构以及被审核的区域,确定审核时间。
2. 了解食品安全管理/危害分析与关键控制点体系运行情况。
3. 观察和记录
4. 结论:
□ 可以进行 □阶段审核 □现场审核
□ 推迟 □阶段审核 □现场审核(2个月之内)
□ 不能进行现场审核(纠正后审和/或初访后决定)
洁净区洗涤间分生产工具、容器洗涤间和清洁工具洗涤间,生产工具、容器洗涤间只允许清洗生产工具、容器;清洁工具洗涤间只允许清洗和存放清洁工具。
生产工具、用具清洁干净后,必须立即移至相应的洁具存放间内存放。生产工具、用具清洁期间,未清洁的清洁工具不准进入洗涤间。
待清洗的清洁工具进入洗涤间,清洁后,按地拖、扫把、抹布、水桶分类存放于洁具贮柜内,标明“已清洁”字样。
清洁剂、消毒剂分区放于同一贮柜内,柜上标明“清洁剂”、“消毒剂”所放区位。贮罐(桶)外壁标明品名、配制日期、配制人。
洁净区洗涤间必须在每天生产完毕后按《生产用容器清洁操作规程》、《洁净区水池的清洗、消毒操作规程》和《洁净区地漏的清洗、消毒操作规程》进行清洁、消毒,并做好清洁记录。
不得在洗涤间内存放已清洁的清洁工具、清洁剂、消毒剂之外的任何物品。
洗涤间清洁后在房门口挂上“已清洁”的卫生状态标志。
清洁消毒设施
应配备足够的食品、工器具和设备的清洁设施,必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。
废弃物存放设施
应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的设施;车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。
个人卫生设施
生产场所或生产车间处应设置更衣室;必要时特定的作业区处可按需要设置更衣室。更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。
生产车间及车间内必要处,应按需设置换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋靴消毒设施。如设置工作鞋靴消毒设施,其规格尺寸应能满足消毒需要。
应根据需要设置卫生间,卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁;卫生间内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或储存等区域直接连通。
应在清洁作业区设置洗手、干手和消毒设施;如有需要,应在作业区内适当位置加设洗手和(或)消毒设施;与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式。
洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配,必要时应设置冷热水混合器。洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成,其设计及构造应易于清洁消毒。应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。
根据对食品加工人员清洁程度的要求,必要时应可设置风淋室、淋浴室等设施。
食品安全管理体系(FSMS)/危害分析与关键控制点(HACCP)体系 产品标准
产品信息
(可另外提供附件) 商品名称 年产量(吨) 年产值(万元)
HACCP项目情况 □单一HACCP项目 □多个HACCP项目,数量: 。
产品出口情况及法律法规符合情况 □产品不出口
□产品出口,主要出口国(地区):___________
属于“同线同标同质”备案企业:□是 □否
产品符合出口国(地区)法律法规要求:□是 □否,说明:___________
(请提供出口国(地区)相关法律、法规、标准和规范清单)
原辅料验收及贮存 主要原料类型:
□作物类 √□果蔬类 □其他植物类___________
□禽类 □畜类 □水产品 □其他动物类___________
辅 料类型:
□调味料 □添加剂 □助剂 □净化剂 □其他__柠檬酸_________
其中,食品添加剂使用情况(可另外提供附件):
添加剂名称 用量 适用产品 标准
储存温度:□常温 □低温( ℃— ℃)
杀菌方式
包装(灌装)方式、容器密封性检查方式 包装(灌装)方式:
包装(灌装)后容器密封性检查的方式:
产品检验 设置检验室/无菌室:□是 □否
自行检测项目:
委托检验项目:
检验结果符合标准要求:□是 □否,说明:___________
满足GB 7718-2011要求:□是 □否,说明:___________
□未实施产品检验,说明:___________
质量事故、投诉或处罚情况 □无发生过与食品安全有关的事故、投诉或任何有关的处罚
□有发生过与食品安全有关的事故、投诉或有关的处罚,说明:___________