8.6.4?职业健康安全绩效监测
8.6.4.1公司建立并保持《职业健康安全监视和测量控制程序》,对公司可能具有安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。
8.6.4.2职业健康安全方针、目标/指标、管理方案的完成情况及遵守法律、法规的合规性评价情况,由生产部进行监测分析,结论作为管理评审的输入
8.6.4.3对涉及需控制危险源的产品生产、服务的过程,由生产部依确定的运行准则和监测措施进行监视和测量。
6.2?环境因素
6.2.1公司确定其环境因素和相关环境影响,进而确定那些需要通过其环境管理体系进行管理的重要环境因素。确定环境因素时,公司要考虑生命周期观点(但并不要求进行详细的生命周期评价),产品或服务的典型生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和(或)交付、使用、寿命结束后处理和较终处置。
6.2.2公司建立并保持《环境因素识别与评价程序》,确定公司活动、产品和服务中能够控制,或可望对其施加影响的环境因素,从中判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。
管理者代表任命书
兹任????为厦门沫宇机电安装工程有限公司的管理者代表,负责按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001:2011的要求建立、实施和维持并持续改进质量、环境与职业健康安全管理体系,并确保质量/环境/职业健康安全目标的实施与达成,定期向公司的较高管理层报告质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况绩效,包括改进的需要;在公司内不断加强质量/环境/职业健康安全管理和提升“以客户为关注焦点”的意识;并就公司质量/环境/职业健康安全体系有关事宜与外部各方进行联络。
10.2?不符合和纠正措施
10.2.1公司建立和实施《不符合和纠正措施控制程序》,若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,公司立即采取下列措施:
a)对不合格做出应对,适用时:
1)?采取措施予以控制和纠正;
2)?处置产生的后果,包括减轻环境污染和(或)职业健康安全伤害;
b)需要时,相关责任部门将依据《不符合和纠正措施控制程序》的要求通过下列步骤采取纠正措施以消除不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生:
1)评审分析不合格;
2)确定不合格的原因;
3)确定是否存在或可能发生类似的不合格;
c)?实施所需的措施;
d)评审所采取的纠正措施的有效性;
e)需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;
f)需要时,对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更。
纠正措施应与所产生的不合格的影响(包括环境和(或)职业健康安全影响)相适应。
10.2.2?组织应保留形成文件的信息,作为以下方面的证据:
a)?不合格的性质以及随后所采取的措施;
b)?纠正措施的结果。
10.2.3?事件调查与处理
规范性引用文件
ISO?9000:2015??质量管理体系??基础和术语
ISO?9001:2015??质量管理体系??要求
ISO14001:2015??环境管理体系?要求及使用指南?
GB/T?28001-2011??职业健康安全管理体系??要求
9.1.3分析与评价
为证实管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性,管理者代表应组织相关部门通过数据和信息分析,对以下方面做出评价:
a.产品和服务的符合性;
b.?顾客满意程度;
???c.?管理体系的绩效和有效性;
???d.?策划是否得到了有效实施;
?e.?针对风险和机遇所采取措施的有效性;
?f.?外部供方的绩效
?g.?管理体系改进的需求
8.5.2?标识和可追溯性
8.5.2.1?公司有编制《产品溯源控制程序》明确产品标识、可追溯性控制要求。
8.5.2.2公司在仓库及生产现场均应以“产品标识卡”或标牌对原辅材料、在制品及成品进行标识,标识内容包括:品名、规格、生产日期/批号、品质状态、检验员等,品质状态包括:合格、不合格、待检。
8.5.2.3?公司成品外箱及包装袋上的标识应符合国家/出口国的要求,应包括企业名称、产品名称、生产日期/批号、生产许可证号及执行标准等信息。
8.5.2.4?公司可通过生产投料单/小料配料记录、生产日报表、检验合格单、成品出入库台帐等记录表单信息对原料、生产过程及成品进行追溯。
本管理手册采用ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准中的术语和定义外,还采用如下定义:
3.1?一体化管理体系:是指由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系整合形成的综合管理体系的简写。
3.2部门:指体系内的职能部门。
3.3各部门:本公司的所有部门。
3.4相关部门/单位:指与某项活动有关的部门/单位。
3.5归口管理:指相关部门对某方面业务进行统一管理。
7.1.6知识
7.1.6.1?为了确保公司在当前激烈的竞争环境、不断变化的需求和发展趋势中保持竞争优势,公司有对产品采购及服务过程运行及确保产品合格相关的知识进行管理。
7.1.6.2?与公司过程运行和产品质量相关的知识包含(但不限于):出口国/国家相关法律法规和标准及其变化、行业主管部门发布的规章制度、公司销售产品及使用原辅料供求关系及发展趋势、生产/检测工艺、设备等更新换代等。
7.1.6.3?各职能部门应注意收集、整理、汇总与自己工作相关的知识,并交由办公室依据需要进行登记、汇总,并整理分发相关部门/岗位人员进行学习,必要时修改公司内部程序文件或作业指导书,确保新的知识在公司内部得到更新、传承、积累和应用。
7.1.6.4?知识来源/渠道包括:国家或主管部门发文及其官方网站、与客户/供应商的交流、行业协会或**企业研讨会/展销会、科研单位/互联网上相关的较新研究成果或动态、员工经验分享、内部改善提案、不符合及纠正措施等。
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