在审核过程中发现,公司组织机构设置不合理,有些部门功能重叠,职责不明,造成有
些事多人在管,有些事在踢皮球,大家都不管,浪费很多财力和物力。行政管理人员解释:
这是公司惯例的延续,造成现在这种格局定型,导致机构设置不够精练。
询问组织的知识有哪些。行政管理人员问答:主要是公司有多少**,技术多么良好等,
理解主要是技术层面的。我设问下:如果公司技术骨干跳槽或被挖的话,对公司运行有什么
影响吗,行政管理人员无言以对。
询问公司有对风险和机遇的识别吗,行政管理人员问答:主要是公司采购的原材料涨价
等。我设问:那公司的人员、管理、技术、市场、政策等方面,不存在风险和机遇吗,行政
管理人员无言以对。
基于以上事实,审核组内部展开讨论分析:
综合法律法规要求、相关行业要求和企业实际情况,经与企业较高管理层沟通确认如
下 :
就受审核企业行政部的相关不符合项,提出建议。
审核组建议(行政部):
公司组织机构设置不合理,能否考虑调整
公司需全面分析组织的知识,并予以保持,考虑如何获取更多的知识。
公司需从各个层面去识别公司的风险和机遇,并制定相应的应对措施。
希望企业能够举一反三,持续开展检查,确保管理体系处于适宜状态。
在末次会议时,当审核组通报这项不合格报告之后,王总经理很诚恳的表示对审核组的
感谢,当场表态将严肃对待不合格项及改进建议项问题,并要求必须研究清楚对策并认真执
行。
企业十分认真地进行了原因分析并拟定了纠正预防措施:
原因分析:对行政部门的相关知识掌握不够全面。
场所:
认证范围:xx的生产
审核目的:确定组织管理体系与审核依据的符合性;
评价管理体系满足相关法律、法规及合同要求的能力;
评价管理体系确保组织持续实现其规定目标的有效性;
确认企业管理体系在证书有效期内是否正常运行;
受审核方改进成效及验证情况
针对上述不符合项,公司随即组织全体员工进行工艺纪律意识的学习和培训,要求相关
人员严格执行工艺文件。发现问题及时反馈、处理及控制。审核组对该公司的不符合项纠正、
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纠正措施进行书面验证,在规定的时限内,验证结果有效,予以保持认证注册的审核结论。
2019 年12 月份审核员与该公司管代进行了沟通,管代表示,经过上次不符合的整改工
作,主要增强了员工的生产现场工艺纪律意识,使产品质量得到进一步提升,提升了客户满
意度,公司业绩增加了20%左右。为此审核员对企业的整改效果给与了充分肯定,同时企业
对审核组审核工作的有效性进行了肯定。
开**会议时,总经理介绍了企业开展的一些改善活动,明确提出期望审核组能给企业
带来改进的机会,不希望走形式的审核!在审核过程和**的交流及审核顾客质量反馈时发
现,顾客关心产品的防护,特别是装于海边的产品,网罩更易受腐蚀生锈,故审核组将产品
防护的审核重点放在网罩在生产过程和储存过程的防护控制。
在审核生产现场时发现去毛刺作业时将镀锌网罩直接放于粗糙水泥地面,时有划伤镀
层,这会影响网罩的防护效果。审核组经讨论开出了不符合项,建议企业加以整改。
根据
质量/环境管理体系覆盖范围和企业产品外资来料加工特点,将生产和经营作为现场审核的
重点之一,确定如下:
1.企业质量/环境管理体系运行现状
2.执行法律法规和环保政策情况
3.理解实施对环境产生重要影响、风险的因素
4.相关方
5.对发现的问题采取的相应的纠正措施
审核组按照审核程序召开了**会议,明确了审核目的、
依据、范围、方法、时间安排和注意事项等,**会议结束后,审核员按照计划分工对受审
核部门进行了审核,通过查阅文件、记录、现场询问、观察等方式进行现场审核
该企业已按照标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系,在公司内全体人员树
立了质量环保意识,使之认识到满足适用的法律法规要求、标准、环保要求、顾客的需求以
及按照作业文件进行产品加工的重要性,企业做到遵纪守法和污染物达标排放,无顾客投诉。
企业在生产加工策划中,识别并确定了与产品生产加工有关的适用的法律法规和顾客要
求。
目前由于企业为外资来料加工,因此完全依据顾客要求,主要以顾客提供的式样书、指
导书等为产品加工和检验依据。
一年的时间很快就过去了,总结一年的审核工作,留下较深印象的还是那次见证审核。
因为**次参与见证审核,压力很大。
为了能顺利完成组织交付的光荣任务,本人提前到该企业现场进行了预审,避免见证审
核时发现太多不符合项。预审当日,对现场发现的个别问题进行了事先的检查,预审时提醒
企业现场关注的问题包括胶帖剂粘度的测试结果未保持记录;印刷现场的温湿度与作业指导
书不一致;潤版液的PH 与作业指导书不符;计量仪器的校准日期已过期;上光过油工序的
温度**过作业规定;印刷现场的灭火器已过期;现场张贴的文件与实际作业不一致;粘盒的
首件检验未提供证据等多个改进建议。该企业也非常重视此次审核,*专人立即整改。
见证当天,见证审核员到现场见证了印刷工序及仓库的整个审核过程。依着过程方法及
审核要求,本人进行了认真的审核,详细回答了见证审核员的每一个提问。本人现场审核时
提出的不符合项:现场测试,胶粘剂的配制粘度与作业指导书不符合。经确认,是作业人员
未按规定进行配制,导致粘度过低。见证审核员对不符合项的开出无异议,并在末次会议中
对本人的审核能力给予了表扬和肯定。
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。随着审核时间的增长,作为审核员的历练及经验也
不断丰富,审核过程也是变幻莫测,不变的是我们要不断的提升自己,锻练自己,让我们成
为一名合格的审核员
质量目标管理:
做为一名注册审核员,本人近几年也参加了不少的审核活动,在质量管理体系审核过程
中,经常被安排到审非专业条款的任务,特别是审核管理层或**层,其中必然要审到有关
质量目标的内容,也就是新版标准GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 中的“6.2 质量目标及
其实现的策划”条款(原旧版标准GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 中的“5.4.1 质量目标”
条款)。反观这么多年的审核经历中,在审核质量目标时,不时会遇到组织建立与运行的质
量管理体系中的质量目标策划不合理、目标达成的统计结果与策划要求不一致等现象;在此,
本人借助审核现场收集到的一份质量管理体系的“目标实现情况表”(附后),谈谈本人对质
量目标管理的看法。
质量目标管理之一:认清质量目标的重要性。
在GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准的引言部份的“总则”中,已明确采用质量管
理体系是组织的一项战略决策,能够帮助组织提高整体绩效,为推动可持续发展奠定良好基
础。组织根据本标准实施质量管理体系具有的益处有:
--稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力;
--促成增强顾客满意的机会;
--应对与其环境和目标相关的风险和机遇;
--证实符合规定的质量管理体系要求的能力。
鉴于实施质量管理体系具有的诸多益处、抑或是组织*纯粹为了竞标或获取订单的目
的,越来越多不**业的组织加入到质量管理体系的运行队伍中。
质量目标管理之二:认真做好质量目标的策划。
首先,组织较高管理层要确保质量目标的建立。根据GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
《质量管理体系 要求》“5.1 **作用和承诺”中总则要求“较高管理者应通过以下方面,
证实其对质量管理体系的**作用与承诺:„„确保制定质量管理体系的质量方针与质量目
标”,组织较高管理层必须根据企业的使命和长远战略,根据所处的行业,识别组织的客观
环境可能存在的机遇与风险,对组织自身的优劣有清晰的认识,从而制定相应的质量目标,
并对组织应该和能够完成的目标做到心中有数。目标的订立为管理者提供了协调集体行动的
方向,也有助于引导组织成员形成统一的行动。
查看该组织的管理手册,见附有经较高管理者批准的书面化的质量方针与质量目标相,
其中质量目标即为本份“目标实现情况表”中设定的质量目标内容,从表中也可看出该组织
有按标准要求“6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1 组织应针对相关职能、层次和质量管
理体系所需的过程建立质量目标”将质量目标进行了分解,也可测量,这方面是符合标准要质量目标管理之三:切实落实质量目标的达成。
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》条款之“6.2 质量目标及其
实现的策划”中,对策划如何实现质量目标时,已明确要求组织应确定“要做什么、需要什
么资源、由谁负责„„”等。目标管理要求每一个目标与分目标都有确定的责任主体。
本人在实际审核过程中接触到的*组织,有很大一部份,实际上对所制定的质量目标
的落实与达标管理是松散的,甚至有的是应付式的,当然这与*组织的*目的、人员能
力与素质等因素都有关系。
质量目标管理之四:严格评价质量目标的效果。
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》条款之“6.2 质量目标及其
实现的策划”中明确提到质量目标应“予以监视、予以沟通、适时更新”及“如何评价结果”。
从本案例的“目标实现情况表”显示,该组织的目标实现情况统计为每季度汇总一次、
并已全年完成了,但前述的问题点一直存在没有改进,但提供的相关资料显示在本年度期间
公司组织了内审,也进行了管理评审;这不由得让人质疑管评结论中有关体系运行的真实性
或适用性了。
通过绩效评价可对质量目标实现情况进行测量及趋势分析。在GB/T 19001-2016/ISO
9001:2015 和“9 绩效评价”中,对组织监视、测量、分析和评价活动提出了明确要求;同
时,标准中的9.1.3 条款还对组织应如何利用分析和评价结果提出了要求。
组织管理的良好目标是实现利益较大化。在对质量目标的管理中,组织应以实用、有效、
高效为原则,以便组织对质量目标的管理在复杂与简单、多层级与单层级、长期与短期等方
面做出明知的选择和有效的管理。只有当经过精心策划并确定下来的各类目标都处于有效的
实施之中,总体和实现趋势向好时,组织的总体战略目标才能趋于实现。
质量管理体系认证审核不符合项及相关整改
1. 应严格按规范及作业要求实施接地电阻的监视与测量,日常加强检查管理,提高人
员安全意识。
2. 应加强无尘控制,制定吹尘时间要求,加强时间控制。
3. 另一方面,希望企业能够举一反三,持续开展检查,确保所有生产设施处于有效控
制状态。
在末次会议时,当审核组通报以上两项不合格报告之后,公司总经理及生产车间主管很
诚恳的表示对审核组的感谢, 当场表态将严肃对待, 及时进行整改。
企业原因分析并拟定了纠正预防措施:
原因分析:作业人员及相关人员安全意识不够全面。无尘要求控制重视不够,只有口头
通知,没有形成书面要求,控制装置设置不合理等。
纠正及纠正措施:
1. 对责任人进行批评教育,对全厂接地电阻进行测试,发现不良或存安全隐患及时采
取措施进行整改。
纠正及纠正措施:
1. 对责任人进行批评教育,对全厂接地电阻进行测试,发现不良或存安全隐患及时采
取措施进行整改。
2. 编制吹尘时间要求,并张贴于入门处,将时间控制器加防护锁,防止人员随意调整,
确保吹尘有效。
3. 对车间及班组长、作业人员进行培训,提高质量和安全的意识 。
以上两项不符合在30 天内完成了整改,有图片、有测量结果,有培训教育等证据。经
审核组进行跟踪验证,完成整改。
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